Investeringsplanning

Programma

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

t.l.v.

res. nr.

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

1. Ruimte en wonen

Startersleningen (733453)

6.250

6.250

6.250

6.250

expl.

Duurzaamheidslening (733542)

6.250

6.250

6.250

6.250

expl.

Totaal 1. Ruimte en wonen

0

0

0

0

12.500

12.500

12.500

12.500

2. Economie en glastuinbouw

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal 2. Economie en glastuinbouw

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Mobiliteit

Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool (709503)

25.000

0

25.625

0

0

expl.

VRI Delftsestraatweg-Laan der 7 Linden (707507)

100.000

0

0

9.167

9.000

expl.

VRI Laan van Nootdorp-Veenweg (707506)

13.750

13.500

13.250

13.000

expl.

Verkeersafwikkeling bedrijvenpark Ruyven (707101)

150.000

0

13.750

13.500

13.250

expl.

FES project, oostelijke randweg (7571..)

2.170.699

0

352.008

347.608

343.208

reserve

8

FES project, ecologische/recreatieve dooradering (7572..)

3.000.000

0

150.000

148.125

146.250

expl.

BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 7 (707046)

300.000

2.500

18.888

18.666

18.444

expl.

BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 8 (707047)

390.000

0

18.417

18.200

17.984

expl.

BHP wegen 17-20: Pijnacker Noord 2019 (707057)

31.639

31.267

30.895

30.522

expl.

BHP wegen 17-20: Pijnacker Noord 2020 (707058)

400.000

0

18.889

18.667

18.445

expl.

BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 1 (2020)(707007)

600.000

2.500

33.055

32.666

32.277

expl.

BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 2 (2021) (707105)

700.000

0

0

33.056

32.667

expl.

BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 3 (2022) (707107)

700.000

0

0

0

33.056

expl.

BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 4 (2023) (707108)

700.000

0

0

0

0

expl.

BHP wegen 17-20: Vlielandseweg (2019)(707100)

750.000

0

35.417

35.000

34.584

expl.

BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades (2020)(707004)

300.000

0

15.000

14.813

14.625

expl.

Vervanging sneeuwschuivers (2011)(707097)

15.000

0

0

2.250

2.203

expl

Aanleg verlengde Spiegelmakerstraat (2017)(707102)

3.800

3.753

3.705

3.658

expl.

Renovatie Pijnacker Noord: wegen (2019)(707110)

14.167

14.000

13.834

13.667

expl.

Pollers centrum Pijnacker (2022)(717109)

130.000

0

0

0

16.250

expl.

Herinrichting Raadhuisplein Pijnacker (2019)(707508)

48.146

47.270

46.395

45.520

expl.

BHP OV 19-22: masten & netwerk (2020)(707527)

457.666

0

22.884

22.598

22.312

expl.

BHP OV 19-22: vervanging armaturen (2020)(707528)

227.480

0

17.061

16.777

16.492

expl.

BHP OV 19-22: masten&netwerk kleine projecten (2019)(707540

2.952

2.916

2.879

2.842

expl.

BHP OV 19-22: armaturen kleine projecten (2019)(707535)

3.565

3.506

3.447

3.387

expl.

BHP OV 19-22: Delftsestraatweg: masten & netwerk (2019)(707539)

1.442

1.424

1.406

1.388

expl.

BHP OV 19-22: Delftsestraatweg: armaturen (2019)(707531)

3.619

3.559

3.499

3.438

expl.

BHP OV 19-22: Pijn.Noord: masten & netwerk (2019)(707536)

6.462

6.381

6.301

6.220

expl.

BHP OV 19-22: Pijn.Noord: armaturen (2019)(707529)

11.612

11.418

11.225

11.031

expl.

BHP OV 19-22: Europalaan: masten & netwerk (2019)(707541)

1.552

1.532

1.513

1.493

expl.

BHP OV 19-22: Europalaan: armaturen (2019)(707532)

4.343

4.270

4.198

4.126

expl.

BHP OV 19-22: Hofpleintunnel: armaturen

2.475

2.434

2.393

2.351

expl.

BHP OV 19-22: fietsenstalling Pijn.centrum: armaturen (2019)(707533

2.475

2.434

2.393

2.351

expl.

BHP OV 19-22: masten & netwerk (2021)(707537)

199.389

0

0

9.970

9.845

expl.

BHP OV 19-22: armaturen (2021)(707530)

418.187

0

0

31.364

30.841

expl.

BHP OV 19-22: masten & netwerk (2022)(707538)

586.938

0

0

0

29.346

expl.

BHP OV 19-22: armaturen (2022)(707542)

302.445

0

0

0

22.683

expl.

Bruggen (beton-staal-composiet)(2016)(707510)

22.500

22.250

22.000

21.750

expl.

Bruggen N38/38/50/51/52/54 (beton-staal-composiet)(2019)(707513)

27.000

26.700

26.400

26.100

expl.

Brug beton Zuideindseweg (D16) (2016)(707516)

4.500

4.450

4.400

4.350

expl.

Vervanging 2 bruggen (beton-staal-composiet)(2020)(707514)

90.000

0

4.050

4.005

3.960

expl.

Houten vlonders N (2018)(710010)

13.000

0

1.192

1.170

1.149

expl.

Houten steigers P102/103/104/105/106 (2020)(710009)

57.500

0

5.271

5.175

5.079

expl.

Duikerbrug P79 (beton)(2017)(710008)

45.000

0

2.025

2.003

1.980

expl.

Vervanging duiker (beton)(2020)(710007)

46.440

0

2.090

2.067

2.044

expl.

Damwand Katwijkerlaan(2018)(710006)

970.000

6.250

61.000

60.238

59.475

expl.

DGW: uitbreiden parkeerterrein met 80 plaatsen (2020)(709502)

120.000

0

7.000

6.900

6.800

expl.

Totaal 3. Mobiliteit

10.112.785

1.432.576

1.719.383

700.000

217.250

999.685

1.044.967

1.132.440

4. Groen en recreatie

BHP groen 2019-2022: Koningshof Bosgebied (720051)

40.000

20.000

2.000

3.000

9.100

8.960

expl.

BHP groen 2019-2022: verv. essen langs N470(720052)

8.125

8.000

7.875

7.750

expl.

BHP groen 2019-2022: herinr.Koningshof, fase 7(720053)

6.500

6.400

6.300

6.200

expl.

BHP groen 2019-2022: herinr.Koningshof, fase 8(720057)

100.000

0

6.500

6.400

6.300

expl.

BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 1 (720054)

150.000

0

9.750

9.600

9.450

expl.

BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 2 (720055)

150.000

0

0

9.750

9.600

expl.

BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 3 (720056)

150.000

0

0

0

9.750

expl.

BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 4

150.000

0

0

0

0

expl.

BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 5

0

0

0

0

expl.

Speelvoorzieningen:

Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk (2020)(720529)

80.000

50.000

30.000

0

2.000

3.250

14.667

expl.

Speelruimteplan 2019-2022: Tolhek (2021)(720531)

40.000

60.000

0

0

1.000

9.166

expl.

Speelruimteplan 2019-2022: Ntd.Centrum-West (2019)(720530)

3.667

3.600

3.534

3.467

expl.

Speelruimteplan 2019-2022: 's-Gravenhout (2022)(720537)

55.000

0

0

0

5.042

expl.

Speelruimteplan 2019-2022: De Venen Oost (2022)(720532)

25.000

0

0

0

2.292

expl.

Speelruimteplan 2019-2022: De Venen Centrum (2019)(720538)

25.000

625

4.583

4.500

4.416

expl.

Speelruimteplan 2019-2022: Emerald Zuid (2019)(720528)

4.583

4.500

4.416

4.333

expl.

Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof (2020)(720535)

40.000

35.000

50.000

0

1.000

1.875

11.458

expl.

Speelruimteplan 2019-2022:Emerald Centrum (2019)(720536)

20.000

15.000

750

1.250

5.959

5.851

expl.

Skeelerbaan Nootdorp: overlaging (720539)

35.000

0

4.375

4.288

4.200

expl.

Waterklimaatplan 2017-2020

0

0

Pandscheiding Plas van Buysen (711507)

100.000

0

0

5.833

5.750

expl.

Klapwijk: klimaatbestendig herinrichten (711514)

250.000

0

14.583

14.375

14.166

expl.

Klapwijk:expiriment ondergrondse waterbuffer (711515)

1.458

1.437

1.416

1.396

expl.

Totaal 4. Groen en recreatie

740.000

410.000

370.000

150.000

27.708

70.978

99.471

144.213

5. Onderwijs

Voorzieningen Ackerswoude:

OBS Ackerswoude: permanente huisvesting (714045)

1.535.472

1.023.648

0

38.387

127.956

126.357

res

7

OBS Ackerswoude: tijdelijke huisvesting (713017)

871.496

0

0

79.887

78.435

expl.

OBS Ackerswoude: inrichting groep 8 en 9 (2022)(713019)

30.000

0

0

0

3.750

expl.

OBS Ackerswoude: inrichting groep 10 (2023)(713020)

15.000

0

0

0

0

expl.

Ackerswoude: grond school & gym (714046)

617.463

0

15.437

15.437

15.437

expl.

Mariaschool: permanente huisvesting (714018)

1.583.935

0

79.196

78.206

77.216

expl.

Overig onderwijshuisvesting:

0

0

CBS De Regenboog: nieuwbouw (714050)

3.340.051

0

0

167.002

164.915

res

3

CBS De Regenboog: bijdrage duurzaam nieuwbouw (714050)

-147.500

0

0

-7.376

-7.283

res

3

RKB Keizerskroon: uitbreiding 2019: bouw (2018)(713569)

4.810.346

0

240.518

237.511

234.505

res

7

RKB Keizerskroon: uitbreiding 2019: bijdr.duurzaam

-200.500

0

-10.026

-9.900

-9.775

res

7

RKB Keizerskroon: uitbreiding 2019: grond (2019)(713577)

425.799

10.645

10.645

10.645

10.645

expl.

RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2019)(714003)

6.725

6.591

6.456

6.322

expl.

RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2020)

45.000

0

5.625

5.513

5.400

expl.

RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2021)

45.000

0

0

5.625

5.513

expl.

RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2022)

45.000

0

0

0

5.625

expl.

RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2023)

45.000

0

0

0

0

expl.

Inrichting Casaschool: groep 13 (2018)(714036)

1.875

1.838

1.800

1.763

expl.

Inrichting Casaschool, groep 14 (2020) (714043)

15.000

0

1.875

1.838

1.800

expl.

Inrichting Casaschool, groep 15 (2023)(714044)

15.000

0

0

0

0

expl.

Casaschool: inr.2 lokalen Koningshof (2017)(714053)

4.125

4.043

3.960

3.878

expl.

Casaschool: renovatie (714048)

845.673

1.409.455

563.781

0

21.142

56.378

211.418

expl.

Inrichting Vlinderboom, groep 12 + 13 (2020)(714052)

30.000

0

3.750

3.675

3.600

expl.

Kraaienest: 1e inrichting 4 groepen VSO (2017)(714502)

3.989

3.909

3.829

3.750

expl.

Inrichting Kraaienest groei 8 leerlingen (2022)(714503)

3.391

0

0

0

424

expl.

RKB Joseph: renovatie

0

0

0

0

expl.

RKB Joseph: bijdrage renovatie

0

0

0

0

expl.

RKB Joseph: 2 lokalen (2023)(713510)

521.154

0

0

0

0

expl.

CBS De Schatkaart: uitbreiding (714059)

1.464.112

0

0

0

0

expl.

PCB Beatrixschool: uitbreiding (714024)

418.318

0

0

20.916

20.655

expl.

PCB Beatrixschool: inrichting groep 13 (2021)(713506)

15.000

0

0

1.875

1.838

expl.

PCB Beatrixschool: inrichting groep 14 (2022)(713507)

15.000

0

0

0

1.875

expl.

PCB Beatrixschool: 7 lokalen (2020)(713508)

1.824.039

0

0

91.202

90.062

expl.

Stanislas: uitbreiding 2022: huisvesting

191.117

1.194.479

1.003.362

0

4.778

34.640

148.204

res

4

Stanislas: uitbreiding 2022: inrichting

150.390

0

0

0

18.799

res

4

0

0

0

0

Totaal 5. Onderwijs

9.899.305

9.993.986

1.810.924

2.060.266

27.360

412.272

921.638

1.209.691

6. Collectieve voorzieningen

Ackerswoude- gym.acc.-bouwkosten (719228)

736.547

552.171

0

18.414

64.436

63.631

res

7

Ackerswoude- gym.acc: 1e inrichting

6.467

6.338

6.209

6.079

expl.

Ackerswoude: permanente huisvesting kinderopvang(719244)

827.715

0

41.386

40.869

40.351

res

7

Kinderopvang Skippy/Johannesschool (719240)

818.519

0

40.926

40.414

39.903

expl.

Kinderopvang Casa (719242)

637.500

637.500

0

0

15.938

63.750

expl.

Kinderopvang Mariaschool (719241)

1.343.538

0

67.176

66.337

65.497

expl.

Kinderopvang Regenboogschool (719243)

818.519

0

0

40.926

40.414

res

3

Kinderopvang Joseph-school & Schatkaart (719239)

818.519

0

0

0

0

expl.

Kinderopvang Beatrixschool (719238)

545.679

0

0

27.284

26.943

expl.

Kinderopvang Beatrixschool: 1 lokaal (2020)(719238)

272.840

0

0

13.642

13.471

expl.

RKB K.kroon: uitbreiding 2019: kinderopvang (2019)(719246)

1.103.621

0

55.182

54.492

53.802

res

7

RKB K.kroon: uitbreiding 2019: kinderopvang grond(719247)

50.094

0

1.252

1.252

1.252

expl.

CulturA: bouwkundige aanpassingen (2019)(719245)

22.183

21.780

21.376

20.973

expl

CulturA: vervanging warmtepomp (2022)(719248)

30.000

0

0

0

2.750

expl

CulturA: reviseren lift (2022)(719249)

30.000

0

0

0

2.750

expl

CulturA: verlichting theater (2022)(719250)

50.000

0

0

0

4.583

expl

CulturA: reviseren luchtbehandeling (2022)(719251)

80.000

0

0

0

7.333

expl

CulturA: vervanging installatie keuken (719252)

60.000

0

0

0

5.500

expl

Geldlening Cultuur&Zo (2019)(719231)

6.500

6.500

6.500

6.500

expl.

Sporthal 's Gravenhout: vervanging vloer (718202)

13.310

13.068

12.826

12.584

expl.

Sporthal 's Gravenhout: vervanging vloer (SPUK subsidie)

-2.310

-2.268

-2.226

-2.184

expl.

Sportp.'s-Gravenhout: veld 2: kunstgras: toplaag (2022)(718285)

455.000

0

49.292

48.344

47.396

expl.

Sportp.'s-Gravenhout: ombouw hoofdveld naar wetra (2022)(718281)

242.000

0

26.217

25.713

25.209

expl.

Sportp.'s-Gravenhout: ombouw hoofdveld naar wetra (2022)(SPUK subsidie)(718281)

-42.350

0

-4.588

-4.500

-4.411

expl.

Sportp.Centrum: hekwerk (2022)(718282)

97.000

0

0

0

10.508

expl.

Sportp.Centrum: hoofdveld: kunstgras toplaag (2022)(718283)

455.000

0

49.292

48.344

47.396

expl.

Sportp.Centrum: veld 2: kunstgras toplaag (2022)(718284)

455.000

0

49.292

48.344

47.396

expl.

Sportp.Centrum: veld 3: ombouw naar kunstgras: onderlaag (2019)(718270)

19.158

18.906

18.654

18.402

expl.

Sportp.Centrum: veld 3: ombouw naar kunstgras: onderlaag (2019)(SPUK subsidie)(718270)

-3.353

-3.309

-3.265

-3.221

expl.

Sportp.Centrum: veld 3: ombouw naar kunstgras: toplaag (2019)(718271)

26.872

26.355

25.839

25.322

expl.

Sportp.Centrum: veld 3: ombouw naar kunstgras: toplaag (2019)(SPUK subsidie)(718271)

-4.594

-4.506

-4.418

-4.329

expl.

Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - bouwkundig (2022)(718291)

3.497.000

0

0

0

174.850

expl.

Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - installaties (2022)(718292)

800.000

0

0

0

73.333

expl.

DGW: korfbalvelden - toplaag (2022)(718205)

185.000

0

0

0

20.042

expl.

DGW: gras voetbalveld 10 - onderbouw (718276)

21.780

21.417

21.054

20.691

expl.

DGW: gras voetbalveld 10 - onderbouw (718276)(SPUK subsidie)

-3.812

-3.748

-3.684

-3.621

expl.

DGW: gras voetbalveld 10 - toplaag (718277)

29.040

28.459

27.878

27.298

expl.

DGW: gras voetbalveld 10 - toplaag (718277)(SPUK subsidie)

-5.082

-4.981

-4.879

-4.777

expl.

DGW: grasvelden - beregeningsinstallatie (718290)

45.000

0

4.125

4.050

3.975

expl.

DGW: draaien hoofdveld: onderlaag (2020)(718206)

399.300

0

21.075

20.797

20.520

expl.

DGW: draaien hoofdveld: onderlaag (2020)(SPUK subsidie)(718206)

-84.700

0

-4.471

-4.412

-4.353

expl.

DGW: hoofdveld: toplaag (2020)(718211)

544.500

0

58.988

57.853

56.719

expl.

DGW: hoofdveld: toplaag (2020)(SPUK subsidie)(718211)

-64.584

0

-6.997

-6.862

-6.728

expl.

DGW: voetbalveld 8: kunstgras: toplaag (2021)(718286)

455.000

0

0

49.292

48.344

expl.

DGW: voetbalveld 6: kunstgras: toplaag (2021)(718287)

455.000

0

0

49.292

48.344

expl.

DGW: voetbalveld 2: kunstgras: toplaag (2021)(718288)

455.000

0

0

49.292

48.344

expl.

DGW: HCP: aanleg veld 4: toplaag (2020)(718216)

399.300

0

43.258

42.426

41.594

expl.

DGW: HCP: aanleg veld 4: toplaag (2020)(SPUK subsidie)(718216)

-42.350

0

-4.588

-4.500

-4.411

expl.

DGW: HCP: aanleg veld 4: onderlaag (2019)(718215)

10.218

10.084

9.949

9.815

expl.

DGW: HCP: aanleg veld 4: onderlaag (2019))(SPUK subsidie)(718215)

-1.788

-1.764

-1.741

-1.717

expl.

DGW: HCP: veld 1 - verlichting (718289)

60.000

0

5.500

5.400

5.300

expl.

Totaal 6. Collectieve voorzieningen

7.701.150

4.191.709

5.466.500

818.519

134.590

665.497

946.871

1.281.350

7. Individuele voorzieningen

Totaal 7. Individuele voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Veiligheid en duurzaamheid

Vrijvervalriolering Koningshof, fase 7A (731079)

14.781

14.607

14.433

14.259

expl.

GRP18-21: gemalen electromechanisch(2018)731089

45.833

45.000

44.166

43.333

expl.

GRP18-21: gemalen electromechanisch(2019)(731106)

20.167

19.800

19.434

19.067

expl.

GRP18-21: gemalen electromechanisch(2020)(731107)

313.000

0

28.692

28.170

27.649

expl.

GRP18-21: gemalen electromechanisch(2022)(731108)

220.000

0

0

0

20.167

expl.

GRP18-21: gemalen electromechanisch(2023)(731119)

220.000

0

0

0

0

expl.

GRP18-21: gemalen electromechanisch(2024)

0

0

0

0

expl.

GRP18-21: gemalen bouwkundig (2020)(731109)

204.000

0

11.900

11.730

11.560

expl.

GRP18-21: overstortmeters (2021)(731110)

30.000

0

0

3.750

3.675

expl.

GRP18-21: vrijvervalriolering S bocht Delfgauw(2018)(731092)

500.000

0

23.611

23.333

23.055

expl.

GRP18-21: vrijvervalriolerring Klapwijk - fase 1 (2019)(731111)

50.388

49.796

49.203

48.610

expl.

GRP18-21: vrijvervalriolering Klapwijk - fase 2 (2020)(731112)

1.067.057

0

50.388

49.796

49.203

expl.

GRP18-21: vrijvervalriolering Klapwijk - fase 3 (2021)(731113)

1.067.057

0

0

50.388

49.796

expl.

GRP18-21: vrijvervalriolering per bemalingsgebied(2022)(731114)

1.067.057

0

0

0

50.388

expl.

GRP18-21: vrijvervalriolering per bemalingsgebied(2023)

1.067.057

0

0

0

0

expl.

GRP18-21: vrijvervalriolering per bemalingsgebied(2024)

0

0

0

0

expl.

Vrijvervalriolering Koningshof, fase 8 (731093)

300.000

0

14.167

14.000

13.834

expl.

Vrijvervalriolering - Pijnacker Noord (2019) (731016)

56.997

56.326

55.656

54.985

expl.

GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2021)(731031)

990.000

0

0

90.750

89.100

expl.

GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2022)(731097)

990.000

0

0

0

90.750

expl.

GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2023)(731121)

990.000

0

0

0

0

expl.

GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2024)

0

0

0

0

expl.

Huisvesting gemalendienst NAD Ambachtsweg (ICT)(731122)

30.000

0

0

0

8.250

expl.

Totaal 8. Veiligheid en duurzaamheid

2.384.057

2.087.057

2.307.057

2.277.057

188.166

314.287

454.809

609.431

9. Bestuur en dienstverlening

Nader uit te splitsen uren Investeringen

482.516

479.595

471.877

466.929

ICT-infrastructuur investeringen:

316.000

40.000

280.000

40.000

53.250

123.150

119.370

191.307

Kantoorautomatisering:

150.000

250.000

267.000

0

35.833

88.750

176.250

237.592

Bedrijfsvoering (applicaties en hardware):

643.500

165.000

355.000

300.000

141.827

259.469

286.466

371.332

Publieksdienstverlening:

390.000

45.000

825.000

270.000

91.865

178.556

181.894

353.327

Basisregistraties:

0

302.000

0

30.000

36.150

35.389

103.096

100.813

Huisvesting:

0

0

0

0

62.946

61.600

60.255

58.908

Tractie:

71.000

408.000

97.000

0

84.950

74.248

133.873

145.577

Totaal 9. Bestuur en dienstverlening

2.053.016

1.689.595

2.295.877

1.106.929

511.071

825.327

1.067.534

1.473.303

Totaal Investeringsprogramma

32.890.313

19.804.923

13.969.741

7.112.771

1.118.644

3.300.546

4.547.791

5.862.929