Wat mag het kosten?
Mobiliteit | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 2.960 | 321 | 217 | 393 | 393 | 393 |
Lasten | -8.250 | -6.184 | -5.895 | -6.407 | -6.339 | -6.413 |
Totaal Mobiliteit | -5.290 | -5.863 | -5.678 | -6.014 | -5.946 | -6.020 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Mobiliteit | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
210 - Verkeer en wegen | -5.622 | -5.920 | -5.653 | -6.170 | -6.128 | -6.202 |
220 - Parkeren | -11 | -38 | -38 | -63 | -37 | -36 |
250 - Openbaar vervoer | -164 | -201 | -204 | -174 | -174 | -174 |
Totaal Lasten per Taakveld | -5.797 | -6.159 | -5.895 | -6.407 | -6.339 | -6.413 |
Baten per Taakveld | ||||||
210 - Verkeer en wegen | 1.375 | 208 | 158 | 158 | 158 | 158 |
250 - Openbaar vervoer | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totaal Baten per Taakveld | 1.430 | 209 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.367 | -5.950 | -5.735 | -6.247 | -6.179 | -6.253 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
210 - Verkeer en wegen | -2.453 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -2.453 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
210 - Verkeer en wegen | 1.530 | 112 | 57 | 233 | 233 | 233 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 1.530 | 112 | 57 | 233 | 233 | 233 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -923 | 86 | 57 | 233 | 233 | 233 |
Resultaat | -5.290 | -5.863 | -5.678 | -6.014 | -5.946 | -6.020 |
Investeringen
Mobiliteit | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
707004BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades (2020) | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
707007BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 1 (2019) | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
707046BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 7 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
707047BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 8 | 390.000 | 0 | 0 | 0 |
707058BHP wegen 17-20: Pijnacker Noord 2020 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
707097Sneeuwschuivers (2019) | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
707100BHP wegen 17-20: Vlielandseweg (2019) | 750.000 | 0 | 0 | 0 |
707101Verkeersafwikkeling bedrijvenpark Ruyven (2018) | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
707105BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 2(2021) | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
707107BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 3(2022) | 0 | 0 | 700.000 | 0 |
707108BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 4(2023) | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
707109Pollers Pijnacker Centrum (2022) | 0 | 0 | 130.000 | 0 |
707507 VRI Delftsestraatweg-Laan der 7 Linden (2018) | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
707514Vervanging 2 bruggen (beton-staal-composiet)(2020) | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
707527BHP OV 19-22: masten & netwerk (2020) | 457.666 | 0 | 0 | 0 |
707528BHP OV 19-22: vervanging armaturen (2020) | 227.480 | 0 | 0 | 0 |
707530BHP OV 19-22:Vervanging armaturen (2021) | 0 | 418.187 | 0 | 0 |
707537BHP OV19-22: masten & netwerk (2021) | 0 | 199.389 | 0 | 0 |
707538BHP OV 19-22: masten & netwerk (2022) | 0 | 0 | 586.938 | 0 |
707542BHP OV 19-22:Vervanging armaturen (2022) | 0 | 0 | 302.445 | 0 |
709502DGW: uitbreiding parkeerterrein 80ppl (2019) | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
709503Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool (2020) | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
710006Damwand Katwijkerlaan (2018) | 970.000 | 0 | 0 | 0 |
710007Duikerbrug (beton)(2020) | 46.440 | 0 | 0 | 0 |
710008Duikerbrug Nieuwkoopseweg P79 (beton)(2017) | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
710009Houten steigers P102/103/104/105/106 (2020) | 57.500 | 0 | 0 | 0 |
710010Houten vlonders N (2019) | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
757110FES project Oostelijke Randweg (2010) | 3.475.699 | 0 | 0 | 0 |
757154FES Oost.Randweg (2010) - bijdr.derden onbelast | -1.305.000 | 0 | 0 | 0 |
757210FES-project groen/blauwe dooradering (2011) | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Mobiliteit | 10.112.785 | 1.432.576 | 1.719.383 | 700.000 |