Wat mag het kosten?
Veiligheid en duurzaamheid | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 12.010 | 13.109 | 14.954 | 15.013 | 15.271 | 15.397 |
Lasten | -15.184 | -16.998 | -18.557 | -18.647 | -18.876 | -19.001 |
Totaal Veiligheid en duurzaamheid | -3.173 | -3.889 | -3.603 | -3.634 | -3.604 | -3.604 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Veiligheid en duurzaamheid | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | -3.510 | -3.471 | -3.538 | -3.576 | -3.812 | -3.812 |
120 - Openbare orde en veiligheid | -825 | -833 | -1.037 | -1.037 | -1.037 | -1.037 |
720 - Riolering | -4.410 | -4.282 | -5.572 | -5.693 | -5.816 | -5.942 |
730 - Afval | -4.824 | -5.628 | -6.346 | -6.346 | -6.346 | -6.346 |
740 - Milieubeheer | -1.507 | -2.177 | -1.957 | -1.888 | -1.758 | -1.758 |
Totaal Lasten per Taakveld | -15.076 | -16.391 | -18.449 | -18.539 | -18.768 | -18.894 |
Baten per Taakveld | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 - Openbare orde en veiligheid | 83 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
720 - Riolering | 5.364 | 5.413 | 6.780 | 6.901 | 7.024 | 7.149 |
730 - Afval | 6.100 | 6.660 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 |
740 - Milieubeheer | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Totaal Baten per Taakveld | 11.570 | 12.159 | 14.696 | 14.816 | 14.939 | 15.065 |
Totaal saldo van baten en lasten | -3.506 | -4.232 | -3.753 | -3.723 | -3.829 | -3.829 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | -108 | -108 | -108 | -108 | -108 | -108 |
740 - Milieubeheer | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -108 | -608 | -108 | -108 | -108 | -108 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 269 | 50 | 58 | 96 | 332 | 332 |
730 - Afval | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
740 - Milieubeheer | 172 | 475 | 200 | 100 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 440 | 950 | 258 | 196 | 332 | 332 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 333 | 343 | 150 | 89 | 225 | 225 |
Resultaat | -3.173 | -3.889 | -3.603 | -3.634 | -3.604 | -3.604 |
Investeringen
Veiligheid en duurzaamheid | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
731031GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie('21) | 0 | 990.000 | 0 | 0 |
731092GRP18-21: vrijvervalriol.S-bocht Delfgauw (2020) | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
731093Vrijverval riolering Koningshof, fase 8 (2017) | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
731097GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie('22) | 0 | 0 | 990.000 | 0 |
731107GRP18-21: gemalen electromechanisch(2020) | 313.000 | 0 | 0 | 0 |
731108GRP18-21: gemalen electromechanisch(2022) | 0 | 0 | 220.000 | 0 |
731109GRP18-21: gemalen bouwkundig (2020) | 204.000 | 0 | 0 | 0 |
731110GRP18-21: overstortmeters (2021) | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
731112GRP18-21: vrijvervalriol.Klapwijk - fase 2 (2020) | 1.067.057 | 0 | 0 | 0 |
731113GRP18-21: vrijvervalriol. Klapwijk - fase 3 (2021) | 0 | 1.067.057 | 0 | 0 |
731114GRP18-21: vrijvervalriol.per bemalingsgebied(2022 | 0 | 0 | 1.067.057 | 0 |
731119GRP18-21: gemalen electromechanisch(2023) | 0 | 0 | 0 | 220.000 |
731120GRP18-21:vrijvervalriol.per bemalingsgebied (2023) | 0 | 0 | 0 | 1.067.057 |
731121GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie 2023 | 0 | 0 | 0 | 990.000 |
731122Werkplekken ICT gemalendienst Ambachtsweg (2022) | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
Totaal Veiligheid en duurzaamheid | 2.384.057 | 2.087.057 | 2.307.057 | 2.277.057 |